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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0003585
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 2.180.106.520
Nro. de Orden de Pago
1500026577
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.437.748
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.371.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 87.204.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240010
Monto Contrato
₲ 66.272.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.227.437.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.322.062.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar