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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0003583
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 2.190.804.280
Nro. de Orden de Pago
1500026477
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.656.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.412.688
Retención IVA
₲ 87.632.171
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240010
Monto Contrato
₲ 66.272.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.227.437.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.322.062.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar