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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020012881
Monto de la Factura
₲ 927.475.000
Nro. de Orden de Pago
1500028135
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.406.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.237.731
Retención IVA
₲ 25.294.773
Retención Renta
₲ 33.726.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246028
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.078.950.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.312.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE JUGO DE CAÑA - PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar