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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020013024/13114
Monto de la Factura
₲ 675.825.000
Nro. de Orden de Pago
1500027985
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.868.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.359.244
Retención IVA
₲ 18.431.590
Retención Renta
₲ 24.575.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246028
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.078.950.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.312.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE JUGO DE CAÑA - PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar