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Datos del Pago
Nro. de Factura
1695
Monto de la Factura
₲ 158.744.750
Nro. de Orden de Pago
1500030712
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.088.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 554.163
Retención IVA
₲ 4.329.403
Retención Renta
₲ 5.772.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.382.743.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.736.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar