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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000604
Monto de la Factura
₲ 123.220.000
Nro. de Orden de Pago
1500030298
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.948.578
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 430.150
Retención IVA
₲ 3.360.545
Retención Renta
₲ 4.480.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241069
Monto Contrato
₲ 2.733.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.515.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.562.989.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar