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Datos del Pago
Nro. de Factura
00200100029551
Monto de la Factura
₲ 634.603.200
Nro. de Orden de Pago
1500029903
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.004.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.215.342
Retención IVA
₲ 17.307.360
Retención Renta
₲ 23.076.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-239555
Monto Contrato
₲ 13.192.859.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.858.552.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.465.090.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar