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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020009098
Monto de la Factura
₲ 168.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500028830
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.422.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 589.091
Retención IVA
₲ 4.602.273
Retención Renta
₲ 6.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246031
Monto Contrato
₲ 1.378.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.684.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.132.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE JUGO DE CAÑA - PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar