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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Nro. de Timbrado
13630619
Monto de la Factura
₲ 1.185.000.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.600.000
IVA
₲ 35.000.000
Retención DNCP
₲ 1.400.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CREDI AUTO SRL
RUC
80010317-3
Número de Contrato
414/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-178235
Monto Contrato
₲ 1.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Omnibus
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira