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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Nro. de Timbrado
13248741
Monto de la Factura
₲ 204.901.000
Nro. de Orden de Pago
3928
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.155.905
IVA
₲ 18.627.364
Retención DNCP
₲ 745.095
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
254/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-173170
Monto Contrato
₲ 409.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.311.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos sólidos para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira