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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0374
Nro. de Timbrado
13117211
Monto de la Factura
₲ 142.006.017
Nro. de Orden de Pago
4337
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.489.631
IVA
₲ 12.909.638
Retención DNCP
₲ 516.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
413/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-177842
Monto Contrato
₲ 473.353.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.353.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.632.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira