Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000558
Nro. de Timbrado
13428251
Monto de la Factura
₲ 341.332.800
Nro. de Orden de Pago
2823
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.091.590
IVA
₲ 31.030.255

Retención DNCP
₲ 1.241.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
238/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-171463
Monto Contrato
₲ 11.445.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.256.144.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para las escuelas del Dpto de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira