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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 144.861.127
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.715.733
IVA
₲ 6.452.165
Retención DNCP
₲ 258.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
530/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-181224
Monto Contrato
₲ 1.419.476.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.589.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.696.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368380
Nombre de la Licitación
Ampliación Edilicia dentro del Parque del Guairá PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira