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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Nro. de Timbrado
13606819
Monto de la Factura
₲ 57.674.311
Nro. de Orden de Pago
2244
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.464.586
IVA
₲ 5.243.119
Retención DNCP
₲ 209.725
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
530/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-181224
Monto Contrato
₲ 1.419.476.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.589.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.696.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368380
Nombre de la Licitación
Ampliación Edilicia dentro del Parque del Guairá PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira