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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Nro. de Timbrado
13606819
Monto de la Factura
₲ 111.685.689
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
26-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.279.559
IVA
₲ 10.153.244
Retención DNCP
₲ 406.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
530/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-181224
Monto Contrato
₲ 1.419.476.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.589.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.696.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368380
Nombre de la Licitación
Ampliación Edilicia dentro del Parque del Guairá PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira