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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Nro. de Timbrado
13550885
Monto de la Factura
₲ 299.463.840
Nro. de Orden de Pago
4832
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.374.881
IVA
₲ 27.223.985
Retención DNCP
₲ 1.088.959
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
256/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-173166
Monto Contrato
₲ 733.304.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.979.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.510.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos sólidos para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira