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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0057203
Nro. de Timbrado
13281405
Monto de la Factura
₲ 288.540.560
Nro. de Orden de Pago
3043
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.491.322
IVA
₲ 26.230.960
Retención DNCP
₲ 1.049.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
255/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-173167
Monto Contrato
₲ 579.122.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.122.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.016.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos sólidos para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira