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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 69.238.843
Nro. de Orden de Pago
2000001963
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.530.602
IVA
₲ 6.294.440
Retención DNCP
₲ 241.707
Retención IVA
₲ 1.888.332
Retención Renta
₲ 2.517.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ing. Cesar Zarate A SRL
RUC
80081001-5
Número de Contrato
9133
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230656
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.654.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.634.912.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande