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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 110.119.493
Nro. de Orden de Pago
2000006101
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.631.368
IVA
₲ 10.010.863
Retención DNCP
₲ 384.417
Retención IVA
₲ 3.003.259
Retención Renta
₲ 4.004.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ing. Cesar Zarate A SRL
RUC
80081001-5
Número de Contrato
9133
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230656
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.641.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.997.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande