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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008718
Monto de la Factura
₲ 14.155.442
Nro. de Orden de Pago
2000016014
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.091.100
IVA
₲ 1.286.858
Retención DNCP
₲ 51.474
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LIONEL FERREIRA FIGUEREDO
RUC
278871-3
Número de Contrato
9042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227435
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.340.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.030.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande