- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 89.341.905
Nro. de Orden de Pago
2000004675
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.283.631
IVA
₲ 8.121.991
Retención DNCP
₲ 311.884
Retención IVA
₲ 2.436.597
Retención Renta
₲ 3.248.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.060.996
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.755.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.313.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande