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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 1.341.348.105
Nro. de Orden de Pago
2000001745
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.136.433
IVA
₲ 121.940.737
Retención DNCP
₲ 4.682.524
Retención IVA
₲ 36.582.221
Retención Renta
₲ 48.776.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9197
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232547
Monto Contrato
₲ 1.341.348.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.177.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.136.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424915
Nombre de la Licitación
Lp1756-23 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande