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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 100.110.697
Nro. de Orden de Pago
2000003325
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.840.053
IVA
₲ 9.100.972
Retención DNCP
₲ 349.477
Retención IVA
₲ 2.730.292
Retención Renta
₲ 3.640.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.550.486
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237217
Monto Contrato
₲ 1.773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.130.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.754.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande