- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 121.644.745
Nro. de Orden de Pago
2000002944
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.949.758
IVA
₲ 11.058.613
Retención DNCP
₲ 424.651
Retención IVA
₲ 3.317.584
Retención Renta
₲ 4.423.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.529.307
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237217
Monto Contrato
₲ 1.773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.130.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.754.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande