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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 147.546.943
Nro. de Orden de Pago
2000002903
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.513.752
IVA
₲ 13.413.358
Retención DNCP
₲ 515.073
Retención IVA
₲ 4.024.007
Retención Renta
₲ 5.365.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9136
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230653
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.491.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.039.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande