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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 55.185.483
Nro. de Orden de Pago
2000001797
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.432.869
IVA
₲ 5.016.862
Retención DNCP
₲ 192.648
Retención IVA
₲ 1.505.059
Retención Renta
₲ 2.006.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9136
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230653
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.887.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.311.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande