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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 120.851.088
Nro. de Orden de Pago
2000006282
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.633.214
IVA
₲ 10.986.463
Retención DNCP
₲ 421.880
Retención IVA
₲ 3.295.939
Retención Renta
₲ 4.394.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
9136
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230653
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.887.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.311.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande