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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 104.471.738
Nro. de Orden de Pago
2000002039
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.367.660
IVA
₲ 9.497.431
Retención DNCP
₲ 364.701
Retención IVA
₲ 2.849.229
Retención Renta
₲ 3.798.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9140
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230626
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.908.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.996.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande