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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 199.867.688
Nro. de Orden de Pago
2000000203
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.276.685
IVA
₲ 18.169.790
Retención DNCP
₲ 697.720
Retención IVA
₲ 5.450.937
Retención Renta
₲ 7.267.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9140
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230626
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.908.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.996.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande