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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005580
Monto de la Factura
₲ 65.246.945
Nro. de Orden de Pago
2000002941
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.810.154
IVA
₲ 5.931.540
Retención DNCP
₲ 227.771
Retención IVA
₲ 1.779.462
Retención Renta
₲ 2.372.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
9167
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230143
Monto Contrato
₲ 1.582.019.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.391.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.885.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande