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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005571
Monto de la Factura
₲ 74.124.613
Nro. de Orden de Pago
2000001718
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.084.141
IVA
₲ 6.738.601
Retención DNCP
₲ 258.762
Retención IVA
₲ 2.021.580
Retención Renta
₲ 2.695.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
9167
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230143
Monto Contrato
₲ 1.582.019.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.319.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.231.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande