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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005631
Monto de la Factura
₲ 91.915.793
Nro. de Orden de Pago
2000006275
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.665.519
IVA
₲ 8.355.981
Retención DNCP
₲ 320.870
Retención IVA
₲ 2.506.794
Retención Renta
₲ 3.342.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
9167
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230143
Monto Contrato
₲ 1.582.019.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.747.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.790.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande