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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 242.891.280
Nro. de Orden de Pago
1500016649
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.374.673
IVA
₲ 22.081.025
Retención DNCP
₲ 847.911
Retención IVA
₲ 6.624.308
Retención Renta
₲ 8.832.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
9233/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237445
Monto Contrato
₲ 3.683.851.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.460.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.208.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande