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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 368.385.108
Nro. de Orden de Pago
2000001573
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.334.920
IVA
₲ 33.489.555
Retención DNCP
₲ 1.285.999
Retención IVA
₲ 10.046.867
Retención Renta
₲ 13.395.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
9233/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237445
Monto Contrato
₲ 3.683.851.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.460.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.208.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande