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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003065
Monto de la Factura
₲ 5.260.037
Nro. de Orden de Pago
1500019344
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.236.128
IVA
₲ 478.185
Retención DNCP
₲ 19.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN DANIEL ARMOA CACERES
RUC
1701448-4
Número de Contrato
9048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227436
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.004.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.149.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande