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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 109.855.688
Nro. de Orden de Pago
2000003714
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.385.502
IVA
₲ 9.986.881
Retención DNCP
₲ 383.496
Retención IVA
₲ 2.996.064
Retención Renta
₲ 3.994.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9138
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230773
Monto Contrato
₲ 2.302.722.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.717.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.105.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande