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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 216.794.663
Nro. de Orden de Pago
2000001641
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.052.627
IVA
₲ 19.708.606
Retención DNCP
₲ 756.810
Retención IVA
₲ 5.912.582
Retención Renta
₲ 7.883.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9138
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230773
Monto Contrato
₲ 2.302.722.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.524.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.608.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande