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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004396
Monto de la Factura
₲ 71.221.514
Nro. de Orden de Pago
2000004908
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.141.110
IVA
₲ 6.474.683
Retención DNCP
₲ 248.628
Retención IVA
₲ 1.942.405
Retención Renta
₲ 2.589.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.237.342
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8907 8918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226443
Monto Contrato
₲ 3.626.073.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.812.627.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.572.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande