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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003953
Monto de la Factura
₲ 41.108.788
Nro. de Orden de Pago
2000016972
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.270
IVA
₲ 3.915.123
Retención DNCP
₲ 151.907
Retención IVA
₲ 1.174.537
Retención Renta
₲ 1.174.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.957.561
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8907 8918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226443
Monto Contrato
₲ 3.626.073.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.610.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.544.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande