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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030060
Monto de la Factura
₲ 199.349.480
Nro. de Orden de Pago
2000001684
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.793.715
IVA
₲ 18.122.680
Retención DNCP
₲ 695.911
Retención IVA
₲ 5.436.804
Retención Renta
₲ 7.249.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
9205
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232501
Monto Contrato
₲ 1.054.226.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.306.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.539.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424846
Nombre de la Licitación
Lp1760-23 Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande