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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 134.791.813
Nro. de Orden de Pago
2000002596
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.743.607
IVA
₲ 12.253.801
Retención DNCP
₲ 470.546
Retención IVA
₲ 3.676.140
Retención Renta
₲ 4.901.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
9363/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237192
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.298.904.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.643.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425337
Nombre de la Licitación
Lp1781-23 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande