- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 539.684.635
Nro. de Orden de Pago
2000001210
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.986.079
IVA
₲ 49.062.240
Retención DNCP
₲ 1.883.990
Retención IVA
₲ 14.718.672
Retención Renta
₲ 19.624.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
9363/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237192
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.213.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.986.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425337
Nombre de la Licitación
Lp1781-23 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande