- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000045
Monto de la Factura
₲ 38.967.807
Nro. de Orden de Pago
2000003821
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.580.741
IVA
₲ 3.542.528
Retención DNCP
₲ 136.033
Retención IVA
₲ 1.062.758
Retención Renta
₲ 1.417.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.771.264
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9284
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237074
Monto Contrato
₲ 668.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.992.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.830.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande