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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 17.296.450
Nro. de Orden de Pago
2000003282
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.334.088
IVA
₲ 1.572.405
Retención DNCP
₲ 60.380
Retención IVA
₲ 471.722
Retención Renta
₲ 628.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 786.202
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9284
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237074
Monto Contrato
₲ 668.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.992.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.830.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande