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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 7.798.439
Nro. de Orden de Pago
2000002413
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.762.991
IVA
₲ 708.949
Retención DNCP
₲ 28.358
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
9046
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227431
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.856.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.471.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande