- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 28.214.437
Nro. de Orden de Pago
2000016678
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.086.189
IVA
₲ 2.564.949
Retención DNCP
₲ 102.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
9046
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227431
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.856.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.471.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande