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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 5.306.906
Nro. de Orden de Pago
1500006457
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.282.784
IVA
₲ 482.446
Retención DNCP
₲ 19.298
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
9046
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227431
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.387.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.468.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande