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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 11.635.393
Nro. de Orden de Pago
2000001964
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.844.187
IVA
₲ 1.057.763
Retención DNCP
₲ 40.618
Retención IVA
₲ 317.329
Retención Renta
₲ 423.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
9126
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230649
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.370.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.520.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande