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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 123.735.383
Nro. de Orden de Pago
2000000697
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.429.365
IVA
₲ 11.248.671
Retención DNCP
₲ 431.949
Retención IVA
₲ 3.374.601
Retención Renta
₲ 4.499.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
9126
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230649
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.535.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.251.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande