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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 31.540.278
Nro. de Orden de Pago
2000003745
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.423.066
IVA
₲ 2.867.298
Retención DNCP
₲ 110.104
Retención IVA
₲ 860.189
Retención Renta
₲ 1.146.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
9126
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230649
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.817.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.344.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande